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| 合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算 |
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合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算 目 錄 第一部分 單位概況 1.單位職責(zé) 2.單位預(yù)算單位構(gòu)成 3.2024年度主要工作任務(wù) 第二部分 2024年預(yù)算報(bào)表 （一）單位預(yù)算表 1.合肥市第三人民醫(yī)院2024年收支總表 2.合肥市第三人民醫(yī)院2024年收入總表 3.合肥市第三人民醫(yī)院2024年支出總表 4.合肥市第三人民醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總表 5.合肥市第三人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出表 6.合肥市第三人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出表 7.合肥市第三人民醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算支出表 8.合肥市第三人民醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 9.合肥市第三人民醫(yī)院2024年基本支出總表 10.合肥市第三人民醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出總表 11.合肥市第三人民醫(yī)院2024年政府采購支出表 12.合肥市第三人民醫(yī)院2024年政府購買服務(wù)支出表 13.合肥市第三人民醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表 14.合肥市第三人民醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 （二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 15.合肥市第三人民醫(yī)院2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表 16.合肥市第三人民醫(yī)院2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表 第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明 1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明 2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明 3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明 4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明 6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明 8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明 9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明 10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明 11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明 12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 13.其他重要事項(xiàng)情況說明 第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明 第五部分 名詞解釋 合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算 第一部分 單位概況 一、單位職責(zé) 根據(jù)合財(cái)預(yù)編【2018】第873號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：作為國家公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主體而存在，肩負(fù)著社會(huì)基本醫(yī)療保障和公共衛(wèi)生服務(wù)的職能，承擔(dān)著救死扶傷、防病治病的社會(huì)責(zé)任，是實(shí)現(xiàn)政府保護(hù)國民健康、維持社會(huì)穩(wěn)定政策目標(biāo)的重要基礎(chǔ)，其運(yùn)行機(jī)制始終要體現(xiàn)社會(huì)公益性質(zhì)。 合肥市第三人民醫(yī)院貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，以為人民健康服務(wù)為中心，以社會(huì)公益為導(dǎo)向，以救死扶傷、防病治病、提高人民健康水平和促進(jìn)醫(yī)學(xué)事業(yè)發(fā)展為宗旨。依照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)。 醫(yī)院是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師（中醫(yī)）實(shí)踐技能考試基地、安徽醫(yī)科大學(xué)合肥第三臨床學(xué)院、安徽中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、安徽省助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)基地、安徽省全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地，是省內(nèi)各家醫(yī)學(xué)高等院校的實(shí)踐教學(xué)基地。 醫(yī)院同時(shí)也是擁有全部十大類法定職業(yè)病診斷資質(zhì)的市級職業(yè)病防治院，依據(jù)《職業(yè)病防治法》及《職業(yè)病診斷與鑒定管理辦法》等法律法規(guī)，承擔(dān)職業(yè)病診斷、治療和職業(yè)健康體檢等工作職責(zé)。 醫(yī)院為國家級綜合醫(yī)院中醫(yī)藥示范先進(jìn)單位、國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格（中醫(yī)類別）實(shí)踐技能考試基地、合肥市中醫(yī)學(xué)會(huì)主委單位、安徽中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)基地、碩士生培養(yǎng)基地、合肥市中醫(yī)學(xué)會(huì)主委單位、合肥市“十三·五”眩暈病重點(diǎn)專病建設(shè)單位。醫(yī)院以重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)為導(dǎo)向，加快中醫(yī)學(xué)科建設(shè)，在全院范圍內(nèi)開展中西醫(yī)結(jié)合工作，充分發(fā)揮綜合性醫(yī)院多學(xué)科中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢，同時(shí)依照相關(guān)規(guī)定保障合肥市中醫(yī)學(xué)會(huì)各項(xiàng)工作的開展。合肥市中醫(yī)院掛靠我院，目前院區(qū)項(xiàng)目即將建成，設(shè)床位600張，投入使用后將填補(bǔ)合肥市級中醫(yī)院空白。 二、單位預(yù)算單位構(gòu)成 2024年度合肥市第三人民醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2023年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院實(shí)有各類人員1625人，其中在職1174 人、離休3人、退休 448 人。 三、2024年度主要工作任務(wù) （一）以人為本，規(guī)范服務(wù)，質(zhì)量立院，科技強(qiáng)院，為周邊百姓提供溫馨舒適的就診環(huán)境和高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)積極提升我市的職業(yè)病防治水平，為廣大職業(yè)病患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我院將本著開源節(jié)流的精神，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮一般消費(fèi)性支出。繼2015年4月實(shí)行公立醫(yī)院改革以來，合肥市第三人民醫(yī)院積極落實(shí)醫(yī)改有關(guān)政策，以新院區(qū)開診為契機(jī)，力爭使醫(yī)院在2024年業(yè)務(wù)收入得到提升，做到收支平衡，不斷提高醫(yī)院的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 （二）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極完成人才儲(chǔ)備、設(shè)備購置、信息化建設(shè)和院區(qū)搬遷工作，保障新區(qū)及合肥市中醫(yī)院順利開診；完成門急診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目建設(shè)完工決算手續(xù)（該項(xiàng)目已進(jìn)入2016年合肥市公益項(xiàng)目庫）。 （三）加強(qiáng)臨床重點(diǎn)（培育）專科建設(shè)，積極聯(lián)絡(luò)長三角大型醫(yī)院，搭建合作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)臨床診療、科研教學(xué)、手術(shù)指導(dǎo)、人才培養(yǎng)等多維度合作，進(jìn)一步提升�？婆R床診療實(shí)力。 第二部分 2024年單位預(yù)算表 合肥市第三人民醫(yī)院2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。 （一）單位預(yù)算表 1.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位收支總表（附件表1） 2.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位收入總表（附件表2） 3.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位支出總表（附件表3） 4.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4） 5.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5） 6.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6） 7.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7） 8.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8） 9.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位基本支出總表（附件表9） 10.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10） 11.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位政府采購支出表（附件表11） 12.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12） 13.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13） 14.合肥市第三人民醫(yī)院2024年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14） （二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 15.合肥市第三人民醫(yī)院2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15） 16.合肥市第三人民醫(yī)院2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16） 第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明 一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明 按照綜合預(yù)算原則，合肥市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第三人民醫(yī)院2024年收支總預(yù)算69,092.95萬元（不含提前下達(dá)，下同），包括一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入安排，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。 二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年收入預(yù)算69,092.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,000.00萬元，占2.89%，比2023年預(yù)算減少2,850.00萬元，下降58.76%，下降原因主要是本年未安排由財(cái)政資金保障的專項(xiàng)資產(chǎn)配置；其他收入安排67,092.95萬元，占97.11%，比2023年預(yù)算增加15,083.86萬元，增長29.00%，增長原因主要是醫(yī)院不斷增質(zhì)提效使得服務(wù)質(zhì)量和效率得到提升，同時(shí)新院區(qū)開診可以擴(kuò)大服務(wù)范圍和病源，從而增加醫(yī)療收入。 三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年支出預(yù)算69,092.95萬元，比2023年預(yù)算增加12233.86萬元，增長21.52%，增長原因主要是為保障新老院區(qū)正常開展診療服務(wù)，人員經(jīng)費(fèi)、藥片耗材支出和管理運(yùn)營費(fèi)用增加。其中，基本支出5,183.05萬元，占7.50%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出63,909.90萬元，占92.50%，主要用于綜合醫(yī)院業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)和各個(gè)項(xiàng)目開展。 四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2,000.00萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。 支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出2,000.00萬元，占100%。 與2023年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少2,850.00萬元，下降58.76%。主要原因是2024年財(cái)政撥款未安排專項(xiàng)資產(chǎn)配置。 五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明 （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。 合肥市第三人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算撥款2,000.00萬元，比2023年預(yù)算撥款減少2,850.00萬元，下降58.76%。主要原因是2024年一般公共預(yù)算撥款未安排專項(xiàng)資產(chǎn)配置。 （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。 衛(wèi)生健康支出2,000.00萬元，占100%。 （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。 1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2024年預(yù)算2,000.00萬元，比2023年預(yù)算減少2,850.00萬元，下降58.76%，下降原因主要是2024年一般公共預(yù)算撥款未安排專項(xiàng)資產(chǎn)配置。 六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出0萬元。 七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排63,909.90萬元，比2023年預(yù)算增加12,524.41萬元，增長24.37%，增長原因主要是為保障新老院區(qū)正常開展診療服務(wù)，人員經(jīng)費(fèi)、藥片耗材支出和管理運(yùn)營費(fèi)用增加。主要包括本年財(cái)政撥款安排2,000.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排2,000.00萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元，其他收入安排61,909.90萬元。 十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年安排政府采購預(yù)算29,349.95萬元，比2023年預(yù)算增加2,130.98萬元，增長7.83%，增長原因主要是因新區(qū)開診需求，藥品和耗材支出增加。 十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明 合肥市第三人民醫(yī)院2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。 十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 2024年，合肥市第三人民醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下： （一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國（境）學(xué)習(xí)考察等外事活動(dòng)。 （二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于符合審批手續(xù)的的公務(wù)接待活動(dòng)支出。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。 十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 （一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。 2024年合肥市第三人民醫(yī)院編制項(xiàng)目績效目標(biāo)6個(gè)，預(yù)算資金63,909.90萬元。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化�？冃е笜�(biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 合肥市第三人民醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 （三）政府采購情況。 2024年合肥市第三人民醫(yī)院政府采購預(yù)算總額29,349.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,027.88萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算28,322.07萬元。 （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2023年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額（原值）43,798.20萬元，較上年增加1,972.94 萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物11,515.79 萬元、設(shè)備31,897.62 萬元、其他資產(chǎn)384.79萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）570.98 萬元，其中土地使用權(quán)1元。 單位車改后保留車輛10輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛。 單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備有54臺(tái)（套）。 2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。 2024年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備2臺(tái)（套），購置費(fèi)290.00萬元。 （五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。 2024年合肥市第三人民醫(yī)院單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。 第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明 2024年合肥市第三人民醫(yī)院無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。 第五部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。 二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。 三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。 四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。 五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。 六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 |
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