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合肥市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算

目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算情況

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

合肥市第三人民醫(yī)院貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，以為人民健康服務(wù)為中心，以社會公益為導(dǎo)向，以救死扶傷、防病治病、提高人民健康水平和促進(jìn)醫(yī)學(xué)事業(yè)發(fā)展為宗旨。依照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)。

醫(yī)院是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師（中醫(yī)）實(shí)踐技能考試基地、安徽醫(yī)科大學(xué)合肥第三臨床學(xué)院、安徽中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、安徽省助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)基地、安徽省全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地，是省內(nèi)各家醫(yī)學(xué)高等院校的實(shí)踐教學(xué)基地。

醫(yī)院同時(shí)也是擁有全部十大類法定職業(yè)病診斷資質(zhì)的市級職業(yè)病防治院，依據(jù)《職業(yè)病防治法》及《職業(yè)病診斷與鑒定管理辦法》等法律法規(guī)，承擔(dān)職業(yè)病診斷、治療和職業(yè)健康體檢等工作職責(zé)。

醫(yī)院為國家級綜合醫(yī)院中醫(yī)藥示范先進(jìn)單位、國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格（中醫(yī)類別）實(shí)踐技能考試基地、合肥市中醫(yī)學(xué)會主委單位、安徽中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)基地、碩士生培養(yǎng)基地、合肥市中醫(yī)學(xué)會主委單位、合肥市“十三·五”眩暈病重點(diǎn)專病建設(shè)單位。

醫(yī)院以重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)為導(dǎo)向，加快中醫(yī)學(xué)科建設(shè)，在全院范圍內(nèi)開展中西醫(yī)結(jié)合工作，充分發(fā)揮綜合性醫(yī)院多學(xué)科中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢，同時(shí)依照相關(guān)規(guī)定保障合肥市中醫(yī)學(xué)會各項(xiàng)工作的開展。合肥市中醫(yī)院掛靠本單位，目前院區(qū)項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中，設(shè)床位600張，建成后將填補(bǔ)合肥市級中醫(yī)院空白。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2022年度單位決算報(bào)表

合肥市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)115,469.01萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)115,469.01萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加27,339.53萬元，增長31.02%，主要原因：新區(qū)建設(shè)發(fā)展需要，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入合計(jì)107,280.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入56,747.68萬元，占52.90%；事業(yè)收入38,975.95萬元，占36.33%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入11,556.46萬元，占10.77%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出合計(jì)113,182.14萬元，其中：基本支出6,505.12萬元，占5.75%；項(xiàng)目支出106,677.01萬元，占94.25%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)62,534.65萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)62,534.65萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25735.42 萬元，增長69.93%，主要原因：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款-新區(qū)（中醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,284.99萬元，占本年支出的7.32%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3309.95萬元，增長66.53%。主要原因一是市屬公立醫(yī)院專項(xiàng)債利息補(bǔ)助收入增加；二是專項(xiàng)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,284.99萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）支出8,199.41萬元，占98.97%；科學(xué)技術(shù)（類）支出43.14萬元，占0.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出42.45萬元，占0.51%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,388.18萬元，支出決算為8,284.99萬元，完成年初預(yù)算的346.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政加大對醫(yī)院投入。其中：基本支出73.65萬元，占0.89%；項(xiàng)目支出8,211.34萬元，占99.11%。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加名醫(yī)工作室建設(shè)經(jīng)費(fèi)撥付。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為42.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加一線醫(yī)衛(wèi)人員補(bǔ)助和老年人門診就醫(yī)便民服務(wù)民生工程配套經(jīng)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1538.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加市屬公立醫(yī)院改革發(fā)展項(xiàng)目撥款。

4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為604.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加對衛(wèi)生學(xué)科及人才能力提升、全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn))、中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展項(xiàng)目的投入。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,388.18萬元，支出決算為4,490.68萬元，完成年初預(yù)算的188.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加市屬公立醫(yī)院專項(xiàng)債利息撥款。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為264.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加“名醫(yī)名科名院”工程區(qū)域醫(yī)療合作項(xiàng)目、公立醫(yī)院綜合改革、第四屆江淮名醫(yī)補(bǔ)助項(xiàng)目投入。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,059.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加撥付黃碼醫(yī)院建設(shè)資金、核酸檢測能力提升設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院所需設(shè)備款項(xiàng)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為156.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目年初結(jié)余資金支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出73.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)73.65萬元，主要包括離休費(fèi)。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,162.78萬元，本年收入48,800.00萬元，本年支出51,962.78萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,000.00萬元。具體情況說明如下：

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為51,962.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是年中追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款48,800.00萬元，二是使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金5,162.78萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

合肥市第三人民醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

十、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第三人民醫(yī)院組織對2022年度納入單位預(yù)算的12個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評，覆蓋率達(dá)100%，從評價(jià)總體情況來看，合肥市第三人民醫(yī)院項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評和部門評價(jià)結(jié)果

合肥市第三人民醫(yī)院2022年度部門決算中公開“藥品和耗材支出項(xiàng)目、管理運(yùn)營費(fèi)用項(xiàng)目、人員支出項(xiàng)目”等12個(gè)項(xiàng)目的部門評價(jià)和績效自評結(jié)果，詳見“附件：合肥市第三人民醫(yī)院2022年度項(xiàng)目支出部門評價(jià)報(bào)告和績效自評表（共12個(gè)）”。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

合肥市第三人民醫(yī)院系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2022年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購支出情況

2022年度，合肥市第三人民醫(yī)院政府采購支出總額2,862.46萬元，其中：政府采購貨物支出2,562.46萬元、政府采購工程支出300萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2022年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院共有車輛9輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車2輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）48臺（套）。醫(yī)院公務(wù)用車均為事業(yè)收入開支，非一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1.合肥市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算報(bào)表.pdf

2.合肥市第三人民醫(yī)院2022年度項(xiàng)目支出部門評價(jià)報(bào)告和績效自評表（共12個(gè)）.pdf