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合肥市第三人民醫(yī)院2020年度單位決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分  2020年度合肥市第三人民醫(yī)院決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2020年度合肥市第三人民醫(yī)院決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市第三人民醫(yī)院2020年度單位決算情況

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市第三人民醫(yī)院貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，以為人民健康服務(wù)為中心，以社會公益為導(dǎo)向，以救死扶傷、防病治病、提高人民健康水平和促進醫(yī)學(xué)事業(yè)發(fā)展為宗旨。依照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)。

醫(yī)院是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師（中醫(yī)）實踐技能考試基地、安徽醫(yī)科大學(xué)合肥第三臨床學(xué)院、安徽中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、安徽省助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)基地、安徽省全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地，是省內(nèi)各家醫(yī)學(xué)高等院校的實踐教學(xué)基地。

醫(yī)院同時也是擁有全部十大類法定職業(yè)病診斷資質(zhì)的市級職業(yè)病防治院，依據(jù)《職業(yè)病防治法》及《職業(yè)病診斷與鑒定管理辦法》等法律法規(guī)，承擔(dān)職業(yè)病診斷、治療和職業(yè)健康體檢等工作職責(zé)。

醫(yī)院為國家級綜合醫(yī)院中醫(yī)藥示范先進單位、國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格（中醫(yī)類別）實踐技能考試基地、合肥市中醫(yī)學(xué)會主委單位、安徽中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)基地、碩士生培養(yǎng)基地、合肥市中醫(yī)學(xué)會主委單位、合肥市“十三·五”眩暈病重點專病建設(shè)單位。醫(yī)院以重點學(xué)科建設(shè)為導(dǎo)向，加快中醫(yī)學(xué)科建設(shè)，在全院范圍內(nèi)開展中西醫(yī)結(jié)合工作，充分發(fā)揮綜合性醫(yī)院多學(xué)科中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢，同時依照相關(guān)規(guī)定保障合肥市中醫(yī)學(xué)會各項工作的開展。合肥市中醫(yī)院掛靠我院，目前院區(qū)項目正在建設(shè)當(dāng)中，設(shè)床位600張，建成后將填補合肥市級中醫(yī)院空白。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第三人民醫(yī)院2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2020年度合肥市第三人民醫(yī)院決算報表

合肥市第三人民醫(yī)院2020年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2020年度合肥市第三人民醫(yī)院決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入總計64509.19萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計64509.19萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年度相比，收、支總計各增加19519.11萬元，增長43.38%，主要原因：一是新區(qū)投入建設(shè)，財政撥款收入增加；二是急診醫(yī)技樓投入使用。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入合計64065.02萬元，其中：財政撥款收入19934.26萬元，占31.13%；事業(yè)收入37471.51萬元，占58.48%；其他收入6659.25萬元，占10.39%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出合計60912.28萬元，其中：項目支出60912.28萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計19934.26萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計19934.26萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年度相比，財政撥款收、支總計各增加16162.94萬元，增長428.57%，主要原因是財政投入增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2934.26萬元，占本年支出的4.82%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少837.06萬元，降低22.19%。主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮日常公用經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2934.26萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出2934.26萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為694.14萬元，支出決算為2934.26萬元，完成年初預(yù)算的422.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政加大投入，其中：項目支出2934.26萬元，占100%。具體情況如下：

1.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1653.85萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政加大對一般行政管理事務(wù)投入，如綜合績效補助款等。

2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為173.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政加大對其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出投入，如衛(wèi)生學(xué)科及人才能力提升經(jīng)費等。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為696.14萬元，支出決算為495.40萬元，完成年初預(yù)算的71.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基建項目未完工。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為455.70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政加大對其他公立醫(yī)院支出投入，如助理全科培訓(xùn)經(jīng)費等。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入。

6.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政加大對其他衛(wèi)生健康支出投入。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年合肥市第三人民醫(yī)院無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入17000萬元，本年支出17000萬元，具體情況說明如下：

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為17000萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新區(qū)投入建設(shè)，財政加大投入。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

合肥市第三人民醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

合肥市第三人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元，與2020年預(yù)算持平，主要原因是我院為公益二類事業(yè)單位，沒有一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是我院為公益二類事業(yè)單位，沒有一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費支出。主要用于出國考察等外事活動。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的公務(wù)接待費支出。主要用于省內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2020年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車購置及運行費。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車運行維護費。主要用于日常公務(wù)等所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至2020年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車購置。主要用于公務(wù)用車購置。2020年，購置車輛0臺。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第三人民醫(yī)院對2020年度納入單位預(yù)算的6個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達(dá)100%，從評價總體情況來看，合肥市第三人民醫(yī)院項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效�？冃�目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果

合肥市第三人民醫(yī)院2020年度單位決算中公開“管理運營費用”等6個項目的績效自評報告，詳見“附件：合肥市第三人民醫(yī)院2020年度項目支出績效自評報告（共6個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

合肥市第三人民醫(yī)院系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。2020年度本單位運行經(jīng)費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購情況

2020年度，合肥市第三人民醫(yī)院政府采購支出總額1795.61萬元，其中：政府采購貨物支出1301.35萬元、政府采購工程支出494.26萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2020年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院共有車輛11輛，其中：副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備2臺，單價100萬元以上專用設(shè)備47臺。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。