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目   錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三人民醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表

2.合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市第三人民醫(yī)院2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.合肥市第三人民醫(yī)院2021年收支總表

7.合肥市第三人民醫(yī)院2021年收入總表

8.合肥市第三人民醫(yī)院2021年支出總表

9.合肥市第三人民醫(yī)院2021年基本支出總表

10.合肥市第三人民醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府采購(gòu)支出表

12.合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.合肥市第三人民醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三人民醫(yī)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第三人民醫(yī)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

合肥市第三人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

（一）根據(jù)合財(cái)預(yù)編【2018】第873號(hào)文件規(guī)定，本部門(mén)主要職責(zé)是：作為國(guó)家公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主體而存在，肩負(fù)著社會(huì)基本醫(yī)療保障和公共衛(wèi)生服務(wù)的職能，承擔(dān)著救死扶傷、防病治病的社會(huì)責(zé)任，是實(shí)現(xiàn)政府保護(hù)國(guó)民健康、維持社會(huì)穩(wěn)定政策目標(biāo)的重要基礎(chǔ)，其運(yùn)行機(jī)制始終要體現(xiàn)社會(huì)公益性質(zhì)。

（二）市三院作為合肥市一家大型綜合性三級(jí)醫(yī)院同時(shí)也是合肥市職業(yè)病防治醫(yī)院。承擔(dān)著合肥市及周邊廣大群眾的防病治病等醫(yī)療救助工作。職業(yè)病防治院主要集職業(yè)病診斷、治療、職業(yè)病健康監(jiān)護(hù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救援、有關(guān)職業(yè)病防治知識(shí)宣傳教育等功能于一體，開(kāi)展職業(yè)病防治工作。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥市第三人民醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院實(shí)有各類人員1532人，其中在職1121 人、離休 4人、退休407 人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)開(kāi)展門(mén)急診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目建設(shè)（該項(xiàng)目已進(jìn)入2016年合肥市公益項(xiàng)目庫(kù)），CT、磁共振機(jī)房改造搬遷項(xiàng)目，醫(yī)療專用信息設(shè)備更新項(xiàng)目，急診醫(yī)技樓設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目以及老門(mén)診樓改造項(xiàng)目，新區(qū)及合肥市中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目。

（二）以人為本，規(guī)范服務(wù)，質(zhì)量立院，科技強(qiáng)院，為周邊百姓提供溫馨舒適的就診環(huán)境和高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)積極提升我市的職業(yè)病防治水平，為廣大職業(yè)病患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我院將本著開(kāi)源節(jié)流的精神，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮一般消費(fèi)性支出。繼2015年4月實(shí)行公立醫(yī)院改革以來(lái)，合肥市第三人民醫(yī)院積極落實(shí)醫(yī)改有關(guān)政策，力爭(zhēng)使醫(yī)院在2021年業(yè)務(wù)收入得到提升，做到收支平衡，不斷提高醫(yī)院的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

第二部分  2021年單位預(yù)算表

合肥市第三人民醫(yī)院2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

（一）單位預(yù)算表

1. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表（附件表1）

2. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表5）

6. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年收支總表（附件表6）

7. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年收入總表（附件表7）

8. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年支出總表（附件表8）

9. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年基本支出總表（附件表9）

10. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算534.00萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出534.00萬(wàn)元，占100%。 

與2020年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少 162.14萬(wàn)元，下降23.29%。主要原因是因?yàn)榛�建�?xiàng)目即將完工，僅用于支付工程尾款。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算撥款534.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少162.14萬(wàn)元，下降23.29%，主要原因是因?yàn)榛�建�?xiàng)目即將完工，僅用于支付工程尾款，完成工程審計(jì)決算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出534.00萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算534.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少162.14萬(wàn)元，下降23.29%，下降原因主要是因?yàn)榛�建�?xiàng)目即將完工，僅用于支付工程尾款，完成工程審計(jì)決算。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥市第三人民醫(yī)院2021年收支總預(yù)算50853.60萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，財(cái)政專戶管理非稅收入，其他收入。支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年收入預(yù)算50853.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入534.00萬(wàn)元，占1.05%，比2020年預(yù)算減少162.14萬(wàn)元，下降23.29%，下降原因主要是因?yàn)榛�建�?xiàng)目即將完工，僅用于支付工程尾款，完成工程審計(jì)決算；其他收入50284.60 ，占99.88%，比2020年預(yù)算增加9201.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.40%，增長(zhǎng)原因主要是門(mén)急診醫(yī)技綜合樓投入使用，改善了就診環(huán)境，同時(shí)醫(yī)療技術(shù)的提高與服務(wù)質(zhì)量的上升使醫(yī)療收入得到了增長(zhǎng)。財(cái)政專戶管理非稅收入35.00萬(wàn)元，占0.07%，與2020年預(yù)算相等，持平的原因是實(shí)習(xí)費(fèi)收入未增長(zhǎng)。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年支出預(yù)算50853.60萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加9039.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.62%，增長(zhǎng)原因主要是國(guó)內(nèi)債務(wù)付息1431.37萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)3206.48萬(wàn)元，管理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增長(zhǎng)286.27萬(wàn)元，專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置增長(zhǎng)2594.55萬(wàn)元，藥品和耗材支出增長(zhǎng)1972.05萬(wàn)元。其中，基本支出5079.73萬(wàn)元，占9.99%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出45773.87萬(wàn)元，占90.01%，主要用于綜合醫(yī)院日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年，合肥市第三人民醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國(guó)考察等外事活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動(dòng)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi),主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年合肥市第三人民醫(yī)院編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，預(yù)算資金45773.87萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化�？�(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第三人民醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年持平，持平的主要原因是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況。

2021年合肥市第三人民醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額24185.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23230.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算954.68萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額39419.53萬(wàn)元，較上年增加（減少）1281.13萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物11636.13萬(wàn)元、通用設(shè)備3115.78萬(wàn)元、專用設(shè)備23665.98萬(wàn)元、其他資產(chǎn)1001.64萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有47臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備11臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)2038.00萬(wàn)元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2021年合肥市第三人民醫(yī)院預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

2021年合肥市第三人民醫(yī)院無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。