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目   錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三人民醫(yī)院2021年財政撥款收支總表

2.合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市第三人民醫(yī)院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥市第三人民醫(yī)院2021年收支總表

7.合肥市第三人民醫(yī)院2021年收入總表

8.合肥市第三人民醫(yī)院2021年支出總表

9.合肥市第三人民醫(yī)院2021年基本支出總表

10.合肥市第三人民醫(yī)院2021年項目支出總表

11.合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府采購支出表

12.合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第三人民醫(yī)院2021年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三人民醫(yī)院2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第三人民醫(yī)院2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分  2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第三人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

（一）根據(jù)合財預(yù)編【2018】第873號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：作為國家公共衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的主體而存在，肩負(fù)著社會基本醫(yī)療保障和公共衛(wèi)生服務(wù)的職能，承擔(dān)著救死扶傷、防病治病的社會責(zé)任，是實現(xiàn)政府保護國民健康、維持社會穩(wěn)定政策目標(biāo)的重要基礎(chǔ)，其運行機制始終要體現(xiàn)社會公益性質(zhì)。

（二）市三院作為合肥市一家大型綜合性三級醫(yī)院同時也是合肥市職業(yè)病防治醫(yī)院。承擔(dān)著合肥市及周邊廣大群眾的防病治病等醫(yī)療救助工作。職業(yè)病防治院主要集職業(yè)病診斷、治療、職業(yè)病健康監(jiān)護、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救援、有關(guān)職業(yè)病防治知識宣傳教育等功能于一體，開展職業(yè)病防治工作。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥市第三人民醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院實有各類人員1532人，其中在職1121 人、離休 4人、退休407 人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)開展門急診醫(yī)技綜合樓項目建設(shè)（該項目已進入2016年合肥市公益項目庫），CT、磁共振機房改造搬遷項目，醫(yī)療專用信息設(shè)備更新項目，急診醫(yī)技樓設(shè)備購置項目以及老門診樓改造項目，新區(qū)及合肥市中醫(yī)院建設(shè)項目。

（二）以人為本，規(guī)范服務(wù)，質(zhì)量立院，科技強院，為周邊百姓提供溫馨舒適的就診環(huán)境和高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，同時積極提升我市的職業(yè)病防治水平，為廣大職業(yè)病患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我院將本著開源節(jié)流的精神，堅持勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮一般消費性支出。繼2015年4月實行公立醫(yī)院改革以來，合肥市第三人民醫(yī)院積極落實醫(yī)改有關(guān)政策，力爭使醫(yī)院在2021年業(yè)務(wù)收入得到提升，做到收支平衡，不斷提高醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟效益。

第二部分  2021年單位預(yù)算表

合肥市第三人民醫(yī)院2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年財政撥款收支總表（附件表1）

2. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年收支總表（附件表6）

7. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年收入總表（附件表7）

8. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年支出總表（附件表8）

9. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年基本支出總表（附件表9）

10. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年項目支出總表（附件表10）

11. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府采購支出表（附件表11）

12. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16. 合肥市第三人民醫(yī)院2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年財政撥款收支預(yù)算534.00萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出534.00萬元，占100%。 

與2020年預(yù)算相比，收、支總計各減少 162.14萬元，下降23.29%。主要原因是因為基建項目即將完工，僅用于支付工程尾款。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算撥款534.00萬元，比2020年預(yù)算撥款減少162.14萬元，下降23.29%，主要原因是因為基建項目即將完工，僅用于支付工程尾款，完成工程審計決算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出534.00萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2021年預(yù)算534.00萬元，比2020年預(yù)算減少162.14萬元，下降23.29%，下降原因主要是因為基建項目即將完工，僅用于支付工程尾款，完成工程審計決算。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出0萬元。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥市第三人民醫(yī)院2021年收支總預(yù)算50853.60萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，財政專戶管理非稅收入，其他收入。支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年收入預(yù)算50853.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入534.00萬元，占1.05%，比2020年預(yù)算減少162.14萬元，下降23.29%，下降原因主要是因為基建項目即將完工，僅用于支付工程尾款，完成工程審計決算；其他收入50284.60 ，占99.88%，比2020年預(yù)算增加9201.92萬元，增長22.40%，增長原因主要是門急診醫(yī)技綜合樓投入使用，改善了就診環(huán)境，同時醫(yī)療技術(shù)的提高與服務(wù)質(zhì)量的上升使醫(yī)療收入得到了增長。財政專戶管理非稅收入35.00萬元，占0.07%，與2020年預(yù)算相等，持平的原因是實習(xí)費收入未增長。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

合肥市第三人民醫(yī)院2021年支出預(yù)算50853.60萬元，比2020年預(yù)算增加9039.78萬元，增長21.62%，增長原因主要是國內(nèi)債務(wù)付息1431.37萬元，人員經(jīng)費增長3206.48萬元，管理運營費用增長286.27萬元，專項資產(chǎn)購置增長2594.55萬元，藥品和耗材支出增長1972.05萬元。其中，基本支出5079.73萬元，占9.99%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出45773.87萬元，占90.01%，主要用于綜合醫(yī)院日常工作運轉(zhuǎn)。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2021年，合肥市第三人民醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排因公出國經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)接待經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)用車運行經(jīng)費,主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況

2021年合肥市第三人民醫(yī)院編制項目績效目標(biāo)7個，預(yù)算資金45773.87萬元�？冃�目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化�？冃е笜�(biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市第三人民醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2021年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與2020年持平，持平的主要原因是無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

2021年合肥市第三人民醫(yī)院政府采購預(yù)算總額24185.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23230.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算954.68萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥市第三人民醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額39419.53萬元，較上年增加（減少）1281.13萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物11636.13萬元、通用設(shè)備3115.78萬元、專用設(shè)備23665.98萬元、其他資產(chǎn)1001.64萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有47臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2021年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備11臺（套），購置費2038.00萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2021年合肥市第三人民醫(yī)院預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2021年合肥市第三人民醫(yī)院無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。